全縣各中小學(xué)、幼兒園，局屬二層單位：

????柳城縣本級(jí)教育系統(tǒng)2023年預(yù)算已經(jīng)柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)下達(dá)各學(xué)校，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、2023年部門(mén)預(yù)算情況

（一）組織收入計(jì)劃。應(yīng)完成預(yù)算收入3053.3萬(wàn)元，其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1923.48萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理收入1129.81萬(wàn)元。

（二）綜合支出預(yù)算。總支出53338.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款52213.46萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入資金安排支出1125.31萬(wàn)元。

二、部門(mén)項(xiàng)目支出及整體支出績(jī)效目標(biāo)

2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出均納入績(jī)效目標(biāo)管理。項(xiàng)目支出及部門(mén)整體支出具體目標(biāo)詳見(jiàn)“預(yù)算管理一體化平臺(tái)”的預(yù)算績(jī)效模塊經(jīng)審核通過(guò)的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（網(wǎng)址https://59.211.206.34/）。

在預(yù)算執(zhí)行中對(duì)照部門(mén)預(yù)算批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展績(jī)效管理工作，確?？?jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

三、具體工作要求

（一）嚴(yán)格按照批復(fù)的支出預(yù)算執(zhí)行。

1.要按照批復(fù)的預(yù)算，結(jié)合學(xué)校年度工作，科學(xué)合理地安排支出，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的計(jì)劃性和均衡性，并按照建立節(jié)約型社會(huì)的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和其他一般性支出，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督檢查，實(shí)行跟蹤問(wèn)效，切實(shí)提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

2.要嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算科目、項(xiàng)目、數(shù)額執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，不得截留、挪用、改變項(xiàng)目或資金用途。因政策變化等特殊情況確需調(diào)整的，要按法定程序，報(bào)縣教育局審核和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。重大事項(xiàng)和大額資金要報(bào)縣人民政府審批后，方能按批準(zhǔn)后的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

3.要加強(qiáng)非稅收入的征收管理，確保應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。用非稅收入安排的支出，根據(jù)預(yù)算并結(jié)合收入進(jìn)度，按批準(zhǔn)的具體支出項(xiàng)目和數(shù)額執(zhí)行；超計(jì)劃收入按有關(guān)規(guī)定程序辦理追加支出。

（二）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。

各學(xué)校按照《中共柳城縣委辦公室 柳城縣人民政府辦公室印發(fā)〈柳城縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案〉的通知》（柳城辦發(fā)〔2022〕7號(hào)）要求，切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，組織實(shí)施本單位的預(yù)算績(jī)效管理工作。要認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，及時(shí)糾正目標(biāo)偏差，確保各項(xiàng)工作按照年度計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算安排組織實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施完成后要及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，以績(jī)效自評(píng)結(jié)果為落腳點(diǎn)，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用、提高資金用使用效益，并按規(guī)定將績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨決算同步公開(kāi)。

（三）規(guī)范資產(chǎn)配置，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理。

各學(xué)校配置辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算組織實(shí)施政府采購(gòu)，不得規(guī)避政府采購(gòu)，也不得隨意改變政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，要按照政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定對(duì)貨物、工程和服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)，規(guī)范資產(chǎn)配置管理。

（四）推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《柳城縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳城縣政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)實(shí)施辦法的通知》（柳城政辦〔2016〕66號(hào)）文件精神，對(duì)已落實(shí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目 ，各學(xué)校（購(gòu)買(mǎi)主體）根據(jù)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表，于2023年4月底前制定具體的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施方案，并嚴(yán)格按程序規(guī)范組織開(kāi)展購(gòu)買(mǎi)工作，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

（五）全面推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和《柳城縣財(cái)政預(yù)算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄》（柳城財(cái)政〔2020〕99號(hào)）等文件規(guī)定，請(qǐng)各學(xué)校自本預(yù)算下達(dá)之日起20日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)。

附件：《柳城縣2023年部門(mén)預(yù)算批復(fù)表》

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???????????????????柳城縣教育局

????????????????????2023年2月7日

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